本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)
2013年度部門決算情況說明
 
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)13,954.08萬(wàn)元，包括：
財(cái)政撥款收入13，954.08萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入13，954.08萬(wàn)元。
（二）支出總計(jì)13,304.58萬(wàn)元，包括：
1.基本支出2650.07萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出1286.4萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出354.12萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出966.68萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出10,654.51萬(wàn)元，主要包括藥業(yè)基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及各部門專項(xiàng)事務(wù)等業(yè)務(wù)支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余649.50萬(wàn)元
主要是上年工作未完結(jié)、項(xiàng)目延期等原因形成的結(jié)余。
二、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況
公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映本溪高新區(qū)管委會(huì)2013年整體公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。2013年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13,304.58萬(wàn)元，其中：基本支出2650.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10,654.51萬(wàn)元。
（二）具體情況
2013年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13,304.58萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出4,368.81萬(wàn)元，國(guó)防7.69萬(wàn)元，教育支出32.00萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出371.14萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出211.23萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出117.11萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出294.01萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4,903.98萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)支出274.50萬(wàn)元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出2,590.09萬(wàn)元，金融監(jiān)管等事務(wù)支出82.85萬(wàn)元，國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出46.02萬(wàn)元，住房保障支出5.15萬(wàn)元。
1. 一般公共服務(wù)支出4,368.81萬(wàn)元，包括：
（1）人大事務(wù)12.72萬(wàn)元，主要是人代會(huì)、代表活動(dòng)等經(jīng)費(fèi)支出。
（2）政協(xié)事務(wù)16.32萬(wàn)元，主要是政協(xié)考察及工作經(jīng)費(fèi)支出。
（3）政府辦公廳（室）相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)2737.51萬(wàn)元，主要是政府運(yùn)行、辦公樓維護(hù)、對(duì)外接待等工作經(jīng)費(fèi)支出。
（4）發(fā)展與改革事務(wù)186.20萬(wàn)元，主要是行政運(yùn)行、項(xiàng)目申報(bào)與咨詢等經(jīng)費(fèi)支出。
（5）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)75.89萬(wàn)元，主要是行政運(yùn)行、經(jīng)濟(jì)普查及項(xiàng)目編制等經(jīng)費(fèi)支出。
（6）財(cái)政事務(wù)233.91萬(wàn)元，主要是行政運(yùn)行、財(cái)政投資工程審計(jì)及財(cái)政專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)等支出。
（7）稅收事務(wù)2.22萬(wàn)元，主要是契稅補(bǔ)貼等支出。
（8）人力資源事務(wù)100.67萬(wàn)元，主要是行政運(yùn)行、機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員培訓(xùn)管理、建設(shè)人力資源服務(wù)中心等支出。
（9）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)101.95萬(wàn)元，主要是行政運(yùn)行及訂閱報(bào)刊等經(jīng)費(fèi)支出。
（10）人口與計(jì)劃生育事務(wù)1.14萬(wàn)元，主要是2013年農(nóng)村孕前優(yōu)生健康檢查區(qū)配套支出。
（11）商貿(mào)事務(wù)591.35萬(wàn)元，主要是行政運(yùn)行、招商接待、招商考察等經(jīng)費(fèi)支出。
（12）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)61.46萬(wàn)元，主要是行政運(yùn)行、食品抽樣檢查等經(jīng)費(fèi)支出。
（13）檔案事務(wù)5萬(wàn)元，主要是舉辦藥都頌詩(shī)詞作品展經(jīng)費(fèi)支出。
（14）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)5萬(wàn)元，主要是民進(jìn)第六次代表會(huì)議經(jīng)費(fèi)支出。
（15）群眾團(tuán)體事務(wù)18.57萬(wàn)元，主要是婦聯(lián)、團(tuán)委舉辦相關(guān)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出。
（16）宣傳事務(wù)132.87萬(wàn)元，主要是行政運(yùn)行、新聞媒體采訪宣傳、全運(yùn)會(huì)營(yíng)運(yùn)費(fèi)用等支出。
（17）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)86.03萬(wàn)元，主要是行政運(yùn)行、黨建工作、干部安家費(fèi)等相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
2.國(guó)防支出7.69萬(wàn)元，包括：
國(guó)防動(dòng)員7.69萬(wàn)元，主要是征兵工作、民兵武器管理費(fèi)等支出。
3. 教育支出32.00萬(wàn)元，包括：
普通教育32.00萬(wàn)元，主要是省實(shí)驗(yàn)中學(xué)慶典工程、十中教師住宅下水道維修支出。
4.科學(xué)技術(shù)支出371.14萬(wàn)元，包括：
（1）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)11.00萬(wàn)元，主要是科技部掛職鍛煉費(fèi)用支出。
（2）技術(shù)研究與開發(fā)96.88萬(wàn)元，主要是行政運(yùn)行、研發(fā)中心地面修復(fù)等支出。
（3）其他科學(xué)技術(shù)支出263.26萬(wàn)元，主要是企業(yè)物業(yè)費(fèi)補(bǔ)貼、科學(xué)家會(huì)堂會(huì)館音效視頻、孵化園維修維護(hù)費(fèi)用等支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出211.23萬(wàn)元，包括：
（1）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出103.13萬(wàn)元，主要是人員工資、勞動(dòng)保障站工作經(jīng)費(fèi)等支出。
（2）民政管理事務(wù)8.12萬(wàn)元，主要是雙擁活動(dòng)及村民換屆工作經(jīng)費(fèi)等支出。
（3）行政事業(yè)單位離退休98.08萬(wàn)元，主要是用于發(fā)放退休人員工資等支出。
（4）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.9萬(wàn)元，主要是非稅收入征收工作經(jīng)費(fèi)支出。
6. 醫(yī)療衛(wèi)生支出117.11萬(wàn)元，包括：
（1）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出109.08萬(wàn)元，主要是人員工資、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心裝修款等支出。
（2）醫(yī)療保障6.20萬(wàn)元，主要是新農(nóng)合辦公室工作經(jīng)費(fèi)支出。
（3）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出1.83萬(wàn)元，主要是聘用人員勞務(wù)費(fèi)支出。
7. 節(jié)能環(huán)保支出294.01萬(wàn)元，包括：
（1）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出53.63萬(wàn)元，主要是行政運(yùn)行及非稅收入工作經(jīng)費(fèi)等支出。
（2）污染防治210.38萬(wàn)元，主要是污水處理廠運(yùn)行相關(guān)費(fèi)用等支出。
（3）其他節(jié)能環(huán)保支出30.00萬(wàn)元，主要是沈溪新城總體規(guī)劃影響編制費(fèi)支出。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4903.98萬(wàn)元，包括：
（1）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督支出23.51萬(wàn)元，主要是招標(biāo)代理、公共行政服務(wù)管理辦公室等經(jīng)費(fèi)支出。
（2）其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4880.47萬(wàn)元，主要是紅旗、明華悅瀾灣、花嶺社區(qū)保障房相關(guān)稅費(fèi)等支出。
9. 農(nóng)林水事務(wù)支出274.50萬(wàn)元，包括：
（1）農(nóng)業(yè)支出93.67萬(wàn)元，主要是人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)等支出。
（2）林業(yè)支出92.46萬(wàn)元，主要是苗圃運(yùn)行費(fèi)用及礦山復(fù)墾、圍欄封育工程經(jīng)費(fèi)支出。
（3）水利支出66.00萬(wàn)元，主要是人員工資及防汛工作經(jīng)費(fèi)等支出。
（4）其他農(nóng)林水事務(wù)支出22.37萬(wàn)元，主要是用于勞動(dòng)賠償及疾病防控疫苗經(jīng)費(fèi)等支出。
10. 資源勘探電力信息等事務(wù)支出2590.09萬(wàn)元，包括：
（1）資源勘探開發(fā)和服務(wù)支出14.84萬(wàn)元，主要是人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)等支出。
（2）制造業(yè)975.39萬(wàn)元，主要是用于支持企業(yè)發(fā)展財(cái)政扶持支出。
（3）安全生產(chǎn)監(jiān)管73.16萬(wàn)元，主要是人員工資、辦公及安全生產(chǎn)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
（4）其他資源勘探電力信息等事務(wù)支出1526.70萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園一期工程項(xiàng)目等支出。
11. 金融監(jiān)管等事務(wù)支出82.85萬(wàn)元，包括：
（1）金融監(jiān)管部門行政支出37.85萬(wàn)元，主要是人員工資及辦公等經(jīng)費(fèi)支出。
（2）其他金融監(jiān)管等事務(wù)支出45.00萬(wàn)元，主要是用于上海陸家嘴金融城人才中心補(bǔ)償。
12.國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出46.02萬(wàn)元，包括：
（1）國(guó)土資源事務(wù)支出45.02萬(wàn)元，主要是用于技術(shù)服務(wù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)支出。
（2）氣象事務(wù)支出1.00萬(wàn)元，主要是用于支付2013年氣象服務(wù)費(fèi)支出。
13.住房保障支出5.15萬(wàn)元，包括：
住房改革支出5.15萬(wàn)元，主要是用于發(fā)放員工住房貨幣化補(bǔ)貼支出。
 
三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2013年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出596.01萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)19.63萬(wàn)元、接待費(fèi)181.44萬(wàn)元車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)394.94萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)19.63萬(wàn)元用于赴臺(tái)經(jīng)貿(mào)考察、歐洲招商推介、參加招商引資職團(tuán)等，2013年參加出國(guó)（境）團(tuán)組4個(gè)，累計(jì)6人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)181.44萬(wàn)元用于招商接待、考察、會(huì)議接待用餐、相關(guān)工作接待等，2013年公務(wù)接待累計(jì)1730余批次，15700余人。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)394.94萬(wàn)元公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)10.53萬(wàn)元用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)384.41萬(wàn)元年購(gòu)置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量31輛。