| 索引號： | gxjscykfq-2021-00035 | 發(fā)布機構： | 高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) |
| 信息名稱： | 本溪市溪湖區(qū)張其寨街道辦事處2019年度部門決算 | 主題分類： | 財政預決算 |
| 發(fā)布日期： | 2020-08-16 | 成文日期： | 2020-08-16 |
| 廢止日期： | 文 號： | ||
| 關鍵詞： | |||
本溪市溪湖區(qū)張其寨街道辦事處2019年度部門決算
2019年度張其寨辦事處
部門決算分析報告
一、部門情況
（一）基本情況。
1．主要職能：在高新區(qū)管委會領導下貫徹執(zhí)行黨的方針政策和國家的各項法律、法規(guī)，負責街轄區(qū)內的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性工作。
2．機構情況：機構1個，沒有變化。
3．人員情況：在職34人，退休25人。與上年相比在職減少2人，退休增加3人。原因是在職人員調出1人，調入2人，退休3人。
二、收入支出預算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出預算安排情況。
財政撥款收入年初預算數(shù)1064萬元。財政支出預算數(shù)1064萬元。
（二）收入支出預算執(zhí)行情況。
財政收入預算數(shù)1064萬元，財政支出預算數(shù)1064萬元，其中：一般公共服務支出預算數(shù)564萬元；公共安全支出預算數(shù)12萬元；社會保障和就業(yè)支出預算數(shù)59萬元；衛(wèi)生健康支出預算數(shù)52萬元；農林水支出預算數(shù)355萬元；住房保障支出預算數(shù)22萬元。與上年度對比上漲146萬元，原因是工資上漲，雇傭人員費用增加。
1．收入支出與預算對比分析。
預算與決算基本無差異。
2．收入支出結構分析。
一般公共服務支出占總支出53%，公共安全支出占總支出的1.1%，社會保障和就業(yè)支出占總支出的5.5%，衛(wèi)生簡況支出占總支出的4.9%，農林水事務支出占總支出的33.4%，住房保障支出占總支出的2.1%。
3．支出按經濟分類科目分析。
（1）“三公”經費支出情況：“三公”經費總額222623.84元，其中：公務用車運行維護費119595.04元，同比下降35%；公務用車購置費92900元；公務接待費10128.8元，同比下降12.48%。
（2）會議費支出情況：本年無此項支出。
（3）培訓費支出情況：培訓費1900元。
（4）其他對部門影響較大的支出情況：無。
（5）重點經濟分類支出中存在的問題及改進措施：無。
4.財政撥款收入、支出分析。
財政撥款收入1064萬元，財政支出1064萬元，其中：基本支出802萬元；項目支出262萬元。
按功能分類其中：一般公共服務支出564萬元；公共安全支出12萬元；社會保障和就業(yè)支出59萬元；衛(wèi)生健康支出52萬元；農林水支出355萬元；住房保障支出22萬元。
按經濟分類其中：1、工資福利支出338萬元，其中：基本工資139萬元，津貼補貼75萬元，獎金13萬元，伙食補助21萬元，養(yǎng)老保險33萬元，職業(yè)年金9萬元，醫(yī)療保險18萬元，其他社會保障繳費2萬元，住房公積金22萬元，其他工資福利6萬元。2、商品和服務支出655萬元，其中：辦公費36萬元，咨詢費5萬元，電費6萬元，郵電費7萬元，取暖費21萬元，差旅費2萬元，維修維護費105萬元，公務接待費1萬元，勞務費426萬元，工會經費11萬元，公務用車運行維護費12萬元，其他交通費16萬元，其他商品和服務支出7萬元。3、對個人和家庭的補助60萬元，其中退休費39萬元，撫恤金3萬元生活補助18萬元。4、資本性支出11萬元，其中：辦公設備購置2萬元，公務用車購置9萬元。
（三）年末結轉和結余情況。
年末收支持平無結余。
三、資產負債信息分析
（一）資產信息情況。
資產與去年同比增加115780元。增長原因是購置辦公設備22880元，公務用車購置92900元。
（二）負債信息情況。
負債與去年同比減少780076.7元。減少原因是其他應付款減少。
