| 索引號： | gxjscykfq-2021-00034 | 發布機構： | 高新技術產業開發區 |
| 信息名稱： | 本溪市溪湖區日月島街道辦事處2019年度部門決算 | 主題分類： | 財政預決算 |
| 發布日期： | 2020-08-16 | 成文日期： | 2020-08-16 |
| 廢止日期： | 文 號： | ||
| 關鍵詞： | |||
本溪市溪湖區日月島街道辦事處2019年度部門決算
一、部門情況
（一）基本情況。
1．主要職能行政單位
2．機構情況，包括當年變動情況及原因。
3．人員情況在編人數46人在職人員44人，其中行政人員21人包括工勤2人，事業人員24人，人員2019年增加8名公務員。
（二）當年取得的主要事業成效。
概述部門工作開展情況及主要事業成效。2019年全年完成一般預算收入27,734,000元。
二、收入支出預算執行情況分析
（一）收入支出預算安排情況。
包括部門收入、支出年初預算安排情況，與上年對比情況及增減變動原因，年度執行中調整情況，調整原因說明。2019年全年完成一般預算收入27,734,000元。全年預算支出27,734,000元,比上年度一般預算增加12,899,604元。
（二）收入支出預算執行情況。
當年收入支出預算執行基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。
1．收入支出與預算對比分析。
（1）預、決算差異情況，可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項目逐項對比（可列表）。
（2）差異原因分析。差異較大的應分析到具體收入支出功能科目和具體單位。
2．收入支出結構分析。
（1）各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）。
（2）收入支出按部門所屬單位分布情況（可列表）。
3．支出按經濟分類科目分析。
（1）“三公”經費支出情況：可進行上下年對比、預決算對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。2019年因公出國0元,招待費0元,公務車費62325元.（2）會議費支出情況：可進行上下年對比、預決算對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。
（3）培訓費支出情況：可進行上下年對比、預決算對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。
（4）其他對部門影響較大的支出情況。
（5）重點經濟分類支出中存在的問題及改進措施。
4.財政撥款收入、支出分析。
分析財政撥款收入、支出總體情況，支出要按照基本支出和項目支出分析具體構成及特點。2019年全年支出總額27,734,000, 項目支出21,591,530元.基本支出6,142,470元,其中人員經費支支出5,369,770元,日常公用經費支出772,700元.
（三）年末結轉和結余情況。
1．分資金來源、資金性質結轉和結余情況，特別是項目經費結轉和結余情況。
2．結轉和結余規模較大的原因分析及消化結轉和結余的對策。
（四）績效目標完成情況。
1.概述項目績效目標完成情況。
2.概述本單位整體支出績效目標實現情況（如有）。
（五）當年預算執行及績效管理中存在問題、原因及改進措施。
三、資產負債情況分析
年末部門資產、負債基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。
（一）資產負債結構情況。
對資產負債具體構成進行分析，可從占比、上下年變動等方面進行分析（可用餅圖、柱圖或折線圖），重點說明主要資產、負債基本情況、變動情況及原因。
（二）資產負債對比分析。
計算資產負債率，可進行連續年度的對比，分析部門資產負債管理中存在的問題，加強資產效益管理，避免潛在的資產負債風險。
四、本年度部門決算等財務工作開展情況
（一）本部門財務管理、績效管理、決算組織、編報、審核情況。
（二）本部門決算及績效信息公開工作、主管部門對所屬單位按規定批復決算工作開展情況。
（三）對部門決算管理及報表設計的意見建議。
（四）對加強部門決算數據分析利用工作的建議。
注：收入支出預算執行情況分析可參考部門決算分析評價表（見軟件查詢模板）及行政事業單位財務分析指標（附后）。
