| 索引號： | gxjscykfq-2020-00128 | 發布機構： | 高新技術產業開發區 |
| 信息名稱： | 2019年高新區管委會部門決算公開報告 | 主題分類： | 財政預決算 |
| 發布日期： | 2020-08-10 | 成文日期： | 2020-08-10 |
| 廢止日期： | 文 號： | ||
| 關鍵詞： | |||
2019年高新區管委會部門決算公開報告
2019年部門決算一般公共預算財政撥款收入支出決算表.XLS
本溪市高新區財政局2019年度部門決算
目 錄
第一部分 高新區財政局概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構成
第二部分 高新區財政局2019年度部門決算報表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 高新區財政局2019年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 高新區財政局概況
一、主要職責
本溪高新技術產業開發區管理委員會是本溪市人民政府的派出機構，行使相關的社會管理權限，全面負責新城經濟和社會管理事務。主要承擔區域內規劃、開發、建設等經濟管理職能。
（一）負責中央和省、市有關法律、法規和政策在本溪高新技術產業開發區的貫徹實施，制訂、發布和組織實施區域內的有關管理規定。
（二）研究制訂區域內經濟社會發展計劃和建設發展規劃，經市人民政府批準后，負責組織實施。
（三）受市規劃局委托編制區域內的總體規劃；負責編制分區詳規和專業規劃，經批準后組織實施。
（四）按市級審批權限審批、審核投資項目；負責組織招商引資工作。
（五）負責編制區域內的土地利用規劃；依法管理區域內土地儲備、整理和土地使用權出讓、轉讓等工作。
（六）負責區域內建設工程方案與初步設計的審查、批建審核、招標投標、發證、質量監督、工程檔案以及有關房地產管理；負責建筑工程造價和建筑施工、安裝、勘測設計和房地產開發單位的管理工作。
（七）負責區域內的城市建設和管理。
（八）負責區域內的對外經貿、財政和地方稅務、農業、水利、林業、國有資產、科技、統計、物價、外事、人事、勞動和社會保障及環境保護等方面的管理工作。
（九）檢查、監督和協調市級有關部門設在本溪高新技術產業開發區區域內的分支機構或派出機構工作；協調供水、供電、供氣、通訊、金融等部門工作。
（十）指導區域內各類企業落實經營自主權，建立現代企業制度，保障企業依法自主經營。
（十一）負責和指導本溪高新技術產業開發區管委會機關及企事業單位黨的建設、精神文明建設、紀檢監察、審計和群團工作；按干部管理權限，管理本溪高新技術產業開發區管委會機關和直屬單位干部。
（十二）管理、協調區域內的社會治安綜合治理、城市管理、民政、文化、教育、衛生、計劃生育等社會和行政管理事務。
（十三）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構成
納入高新區財政局2019年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1.本溪高新技術產業開發區黨政綜合辦公室
2.本溪高新技術產業開發區黨工委工作部
3. 本溪高新技術產業開發區人力資源和社會保障局
4. 本溪高新技術產業開發區財政局
5. 本溪高新技術產業開發區林業局
6. 本溪高新技術產業開發區民政殘聯辦公室
7. 本溪高新技術產業開發區經信局
8. 本溪高新技術產業開發區發改局
9. 本溪高新技術產業開發區安全生產監督管理局
10. 本溪高新技術產業開發區招投標管理局
11. 本溪高新技術產業開發區項目建設管理辦公室
12. 本溪高新技術產業開發區統計局
13. 本溪高新技術產業開發區房產局
14. 本溪高新技術產業開發區綜合執法局
15. 本溪高新技術產業開發區接待中心
16. 本溪高新技術產業開發區 機關服務中心
17. 本溪高新技術產業開發區就業服務局
18. 本溪高新技術產業開發區勞動監察大隊
19. 本溪高新技術產業開發區投資審核中心
20. 本溪高新技術產業開發區中小企業信用擔保中心
21. 本溪高新技術產業開發區公共衛生管理中心
22. 本溪高新技術產業開發區動物衛生監管中心
23. 本溪高新技術產業開發區河道管理所
24. 本溪高新技術產業開發區普查中心
25. 本溪高新技術產業開發區工程質量監督站
26. 本溪高新技術產業開發區公用事業管理站
27. 本溪高新技術產業開發區石橋子苗圃
28. 本溪高新技術產業開發區歪頭山城建所
29. 本溪高新技術產業開發區房產物業管理中心
30. 本溪高新技術產業開發區投資服務中心
31. 本溪高新技術產業開發區公共平臺管理中心
32. 本溪高新技術產業開發區宣傳中心
33. 本溪高新技術產業開發區生物醫藥招商局
34. 本溪高新技術產業開發區醫療器械招商局
35. 本溪高新技術產業開發區保健品招商局
36. 本溪高新技術產業開發區招商綜合局
37. 本溪高新技術產業開發區服務企業綜合局
38. 本溪高新技術產業開發區紀檢監察局
39.本溪市溪湖區歪頭山鎮中心校
40. 本溪市本溪經濟技術開發區人民醫院
41.本溪市溪湖區石橋子鎮中心校
42.本溪市溪湖區歪頭山鎮衛生院
43. 本溪市溪湖區張其寨鄉衛生院
第二部分 高新區財政局2019年度部門決算公開報表
（見附件）
第三部分 高新區財政局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計35919萬元，包括：
1.財政撥款收入35682萬元，其中：公共預算財政撥款收入35086萬元，政府性基金收入596萬元。
2.上級補助收入0萬元，主要是等收入。
3.事業收入236萬元，主要是轄區內衛生院等收入。
4.經營收入0萬元，主要是等收入。
5.附屬單位上繳收入萬元，主要是等收入。
6.其他收入0.2萬元，主要是等收入。
7.用事業基金彌補收支差額萬元，主要是等。
8.上年結轉和結余0萬元，主要是等。
與上年相比，今年收入（減少）7693萬元，（降低）.17.6%，主要原因：。
（二）支出總計35919萬元，包括：
1.基本支出7016萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中：工資福利支出5242萬元，對個人和家庭的補助支出398萬元，商品和服務支出1359萬元。
2.項目支出28903萬元，主要包括政府辦公室及管委會機構運行、高新區城市基礎設施建設、轄區內企業扶持及招商引資等業務支出。
3.上繳上級支出萬元，主要包括等業務支出。
4.經營支出萬元，主要包括等業務支出。
5.對附屬單位補助支出萬元，主要包括等業務支出。
與上年相比，今年支出（減少7693萬元，增長（降低）17.6%，主要原因：響應上級精神，嚴格預算執行，壓減三公經費開支。
（三）年末結轉和結余0萬元
主要是等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉結余萬元，，主要原因：。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映本單位2019年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2019年度財政撥款支出35919萬元，其中：基本支出7016萬元，項目支出28903萬元。
（二）具體情況
2019年度財政撥款支出35682萬元，比上年（減少）7608萬元，（下降）17.6%，主要原因是。其中：按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出10294萬元，科學技術支出709萬元，社會保障和就業支出764萬元，醫療衛生支出505萬元，節能環保支出1941萬元，農林水支出1100萬元，交通運輸支出85萬元，資源勘探信息等支出5056 萬元，國土資源氣象等支出91萬元，住房保障支出1508萬元，其他支出62萬元。
1.一般公共服務支出10294萬元，包括：
（1）行政運行3880萬元，主要是等支出。
（2）一般行政管理事務10萬元，主要是XX等支出。
（3）預算改革業務0萬元，主要是0等支出。
（4）財政國庫業務0萬元，主要是0等支出。
（5）信息化建設0萬元，主要是0等支出。
（6）事業運行0萬元，主要是0等支出。
（7）財政委托業務支出0萬元，主要是0等支出。
（8）其他財政事務支出71萬元，主要是國庫集中支付系統上線等支出。
（9）其他一般公共服務支出4198萬元，主要是其他政府機構事務等支出。
2.科學技術支出709萬元，包括：
其他科學技術支出707萬元，主要是等支出。
3.社會保障和就業支出764萬元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休127萬元，主要是等支出。
（2）事業單位離退休73萬元，主要是等支出。
4.醫療衛生支出505萬元，包括：
（1）行政單位醫療10萬元，主要是等支出。
（2）事業單位醫療10萬元，主要是等支出。
（3）其他醫療衛生支出0萬元，主要是0等支出。
5.節能環保支出1941萬元，包括：
水體支出1908萬元，主要是水污染防治等支出。
6.農林水事務支出1100萬元，包括：
其他農業支出101萬元，主要是勞務費用等支出。
7.交通運輸支出85萬元，包括：
石油價格改革補貼其他支出0萬元，主要是0等支出。
8.資源勘探信息等支出5056萬元，包括：
（1）其他工業和信息產業監管支出0萬元，主要是0等支出。
（2）建設項目貸款貼息支出0萬元，主要是0等支出。
9.國土資源氣象等事務支出91萬元，包括：
其他國土資源事務支出76萬元，主要是等支出。
10.住房保障支出1508萬元，包括：
住房公積金238萬元，主要是公積金等支出。
11.其他支出62萬元，包括：
其他支出62萬元，主要是0等支出。
三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2019年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出240萬元，其中：因公出國（境）費8萬元，公務接待費98萬元，公務用車購置及運行維護費134萬元。2019年度“三公”經費支出比2019年初預算少支出27萬元，主要是等原因。比2018年決算減少22萬元，下降8%，主要是壓減三公經費等原因。
1.因公出國（境）費8萬元，主要用于XX等，2019年參加出國（境）團組4個，累計XX人次。
2.公務接待費98萬元，主要用于4等，2019年國內公務接待累計317批次，12189人，98萬元。
3.公務用車購置及運行維護費134萬元，其中：公務用車購置費27萬元，公務用車運行維護費107萬元。2019年購置公務用車2輛，年末公務用車保有量48輛。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2019年機關運行經費支出XX萬元，比2018年增加（減少）XX萬元，增長（降低）XX%，主要原因是XX。
（二）政府采購支出情況
2019年本單位政府采購支出總額XX萬元，其中：政府采購貨物支出XX萬元，政府采購工程支出XX萬元，政府采購服務支出XX萬元。其中：授予小微企業合同金額XX萬元，占政府采購支出總額的XX%。
（三）國有資產占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛XX輛，其中：副局級以上領導干部用車XX輛，一般公務用車XX輛，一般執法執勤用車XX輛，特種專業技術用車XX輛，其他用車XX輛；單位價值50萬元以上設備XX臺（套）,單價100萬元以上專用設備XX臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況
根據財政預算管理要求，我單位組織對2019年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目XX個，涉及資金XX萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數）達到XX%，自評平均分（開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數）XX分。
通過績效自評發現預算項目管理主要存在以下問題：一是預算項目支出績效管理工作的理念還需要進一步加強，對預算項目支出績效管理工作的主動性和積極性需進一步提高；二是預算項目支出績效管理制度還不夠完善，操作性不強。下一步將采取以下措施加以改進：一是強化預算支出責任意識，增強績效管理理念；二是完善制度，推進落實。進一步完善績效管理工作制度和辦法，力求規范、完整、可操作；加強事前、事中、事后的全過程控制，使績效管理各環節有效銜接，提高績效管理行為的連續性和完整性。三是加強預算執行的管理，對預算項目績效進行監控。開展重點項目跟蹤問效，掌握項目的實施進度、項目資金管理使用情況、效益實現情況、項目存在的問題及原因，對績效目標完成情況進行評價，并按規定對績效信息進行公開，接受監督，全面提高資金使用效益。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。
19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
20.一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）：反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業務發生的支出。
21.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
22.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
23.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
25.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
26.醫療衛生（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
27.醫療衛生（類）其他醫療衛生支出（款）其他醫療衛生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。
28.節能環保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。
29.農林水事務（類）農業（款）其他農業支出（項）：反映其他用于農業方面的支出。
30.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸的補貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
31.資源勘探信息等支出（類）工業和信息產業監管支出（款）其他工業和信息產業監管支出（項）：反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。
32.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設項目貸款貼息（項）：反映根據國家規定用于特定建設項目及國家級高新技術開發區、中西部經濟技術開發區建設項目設施貸款的財政貼息支出。
33. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
36.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。