一、一般公共預(yù)算說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算收支

全區(qū)一般公共預(yù)算收入安排65,530萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。其中：稅收收入安排62,112萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.6%；非稅收入安排3,418萬(wàn)元，增長(zhǎng)41%。加上上級(jí)補(bǔ)助9,058萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入37,584萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)20,127萬(wàn)元，總收入為132,299萬(wàn)元。

全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排58,599萬(wàn)元，其中：財(cái)力安排支出38,472萬(wàn)元，增長(zhǎng)19%。加上上解支出31,933萬(wàn)元、債務(wù)還本支出41,767萬(wàn)元，總支出為132,299萬(wàn)元。

以上收支相抵，一般公共預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。

2.“三保”支出預(yù)算安排情況

2025年全區(qū)“三保”支出1,650萬(wàn)元，其中：保工資支出840萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)支出287萬(wàn)元，保基本民生支出523萬(wàn)元，基本民生支出主要為對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助及義務(wù)兵優(yōu)待金、退役士兵安置支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算匯總情況說(shuō)明

2025年，我區(qū)一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出68.7萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)18.7萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)50萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)50萬(wàn)元）。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2024年減少0.5萬(wàn)元，下降0.7%。其中：因公出國(guó)（境）與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)減少0.5萬(wàn)元，下降2.6%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)與上年持平。

二、政府性基金預(yù)算草案

政府性基金收入安排24,500萬(wàn)元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)7,815萬(wàn)元，總收入為32,315萬(wàn)元。政府性基金支出安排31,628萬(wàn)元，加上上解支出643萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年44萬(wàn)元，總支出為32,315萬(wàn)元。

以上收支相抵，政府性基金預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。

三、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案

2025年，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入安排1,024萬(wàn)元，同比增加16.5 %。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出安排950萬(wàn)元，同比下降0.2 %。主要原因?yàn)楦咝聟^(qū)機(jī)構(gòu)改革，部分人員分流至其他縣區(qū)，但是保險(xiǎn)當(dāng)年并未辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)，次年度辦理保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，導(dǎo)致財(cái)政轉(zhuǎn)移收入與轉(zhuǎn)移支出數(shù)額較高。

四、政府債務(wù)情況說(shuō)明

截至2024年底，高新區(qū)政府債務(wù)余額68.05億元，其中：一般債券余額20.08億元，專(zhuān)項(xiàng)債券余額47.97億元。2024發(fā)行政府新增債券11.87億元，其中：一般債券1.6億元，專(zhuān)項(xiàng)債券10.27億元。

五、預(yù)算績(jī)效管理工作

進(jìn)一步提升預(yù)算績(jī)效管理水平，不斷完善績(jī)效指標(biāo)，建立科學(xué)規(guī)范的績(jī)效指標(biāo)體系；繼續(xù)強(qiáng)化績(jī)效監(jiān)控，建立動(dòng)態(tài)跟蹤機(jī)制，收集分析預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正偏差，對(duì)于偏離績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目，迅速查明原因并調(diào)整執(zhí)行策略；健全績(jī)效評(píng)價(jià)體系，將評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤，對(duì)評(píng)價(jià)優(yōu)秀項(xiàng)目加大支持，對(duì)評(píng)價(jià)不佳項(xiàng)目削減或暫停預(yù)算；持續(xù)加大預(yù)算績(jī)效管理的培訓(xùn)力度，營(yíng)造全員重視績(jī)效的良好氛圍，推動(dòng)高新區(qū)預(yù)算績(jī)效管理工作邁向新高度。

高新區(qū)2025年政府預(yù)算.xlsx

高新區(qū)2024預(yù)算執(zhí)行情況與2025預(yù)算草案的報(bào)告.docx